11,15 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 689 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 689 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 825 123,82 Kč |
| Čerpání | 30,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 748 800,00 | 748 800,00 | 228 309,00 | 30,49 |
| Nákup ostatních služeb | 470 000,00 | 470 000,00 | 217 942,15 | 46,37 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 260 000,00 | 260 000,00 | 111 767,27 | 42,99 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 250 000,00 | 250 000,00 | 28 635,91 | 11,45 |
| Opravy a udržování | 200 000,00 | 200 000,00 | 10 597,00 | 5,30 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 186 000,00 | 186 000,00 | 55 103,00 | 29,63 |
| Plyn | 72 000,00 | 72 000,00 | -1 331,00 | -1,85 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 68 000,00 | 68 000,00 | 19 998,00 | 29,41 |
| Elektrická energie | 52 000,00 | 52 000,00 | 12 880,00 | 24,77 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000,00 | 50 000,00 | 10 473,17 | 20,95 |
| Služby školení a vzdělávání | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby elektronických komunikací | 36 000,00 | 36 000,00 | 9 464,84 | 26,29 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 35 000,00 | 35 000,00 | 11 838,00 | 33,82 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000,00 | 30 000,00 | 605,00 | 2,02 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 030,00 | 100,11 |
| Cestovné | 25 000,00 | 25 000,00 | 3 348,00 | 13,39 |
| Ostatní osobní výdaje | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční transfery obcím | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 000,00 | 80,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 429,70 | 70,25 |
| Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 661,70 | 46,62 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 563,00 | 45,63 |
| Podlimitní programové vybavení | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poštovní služby | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 472,00 | 21,03 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 5 500,00 | 5 500,00 | 15 229,00 | 276,89 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 3 000,00 | 3 000,00 | 747,00 | 24,90 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 4 718,08 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Převody vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 25 543,00 | 0,00 |
| Celkem | 2 689 800,00 | 2 689 800,00 | 825 123,82 | 30,68 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026
